Prior to any service contract or purchase of goods, the employee is obliged to create EPR - an electronic purchase request which is subject to an internal approval path. When the EPR is accepted, the employee is required 
to generate ORDER from it.

EPRs/Orders are generated in Navision.

Access to Navision is granted to those involved in purchasing processes in each department, regardless of position - if you need access, please write to Weronika Zabor or Ola Pietrzak.

The EPR is mandatory for all costs except:

• redemption,
• Intercompany costs,
• all travel expenses and
• expenditure financed by private funds and settled in the form of Expenses.

In case you start working with a new Vendor (which is not in the Navision database), you must first report this fact to Administration 

and then send a request to the Accounting via Neula to set up the Vendor in NAVISION. 

The launch process with a new Vendor will be HERE

Creating EPRs and Orders - instruction

Accepting EPRs - instruction