• Reimbursement of expenses incurred shall be based on the documents 

            submitted and approved by the supervisor, the person responsible 

             for cost center and the controls.
 

• We settle through Neula.

• We attach invoices, and receipts to the settlement (only in the absence of possibility of obtaining invoices), confirming the expenses 

           made by the employee.

• Payments are made once a week. We make refunds exclusively on the employee's bank account in PLN.  Detailed rules for billing expenses, business travel can be found on the Toolbox page under 

          the ADMINISTRATION tab (HERE)