EPRy – dane o kosztach. Pracownicy zamawiający towar lub usługi są zobligowani do przygotowania zamówień (EPRów) w celu akceptacji kosztów przed realizacją. Następnie te same osoby są zobowiązane do przekazania kontrahentowi numeru zamówienia (order nr) w celu naniesienia go na fakturę dostarczaną do Działu Księgowości.

EPRy/Ordery generowane są w programie Navision.

Dostęp do programu Navision jest przyznawany osobom zaangażowanym w procesy zakupowe w danym dziale, niezależnie od pozycji/stanowiska - jeżeli potrzebujesz dostępu, napisz do Weroniki Zabor lub Martyny Zakierskiej.

EPR jest obowiązkowy dla wszystkich kosztów z wyjątkiem:

• redempcji,
• kosztów Intercompany,
• wszelkich kosztów delegacji służbowych oraz
• wydatków pokrywanych ze środków prywatnych, rozliczanych w formie Rozliczenia Wydatków.

W przypadku, gdy rozpoczynamy współpracę z nowym Vendorem (którego nie ma w bazie Navision), należy najpierw zgłosić ten fakt do Administracji, a potem poprzez system Neula przesłać do Księgowości prośbę o założenie Vendora w bazie NAVISION. Proces startu z nowym Vendorem najdziesz TUTAJ

Instrukcja zakładania EPRów i Orderów 

                      Instrukcja dla osób akceptujących EPRy