• Zwrot poniesionych wydatków służbowych dokonywany jest na podstawie złożonych i zatwierdzonych przez przełożonego, osobę odpowiedzialną za cost center oraz controlling dokumentów.

• Rozliczamy się poprzez Neula.

• Do rozliczenia dołączamy faktury, paragony (tylko w sytuacji braku możliwości uzyskania faktury), potwierdzające wydatki dokonane przez pracownika.

• Przelewy realizowane są 1 raz w tygodniu. Zwrotów dokonujemy wyłącznie na konto bankowe pracownika w PLN.

Szczegółowe zasady rozliczenia wydatków, podróży służbowej znajdziesz na stronie Toolbox w zakładce ADMINISTRACJA (TUTAJ)