• Zwrot kosztów w delegacji dokonywany jest na podstawie złożonych i zatwierdzonych przez przełożonego, osobę odpowiedzialną za cost center oraz controlling dokumentów.

• Rozliczamy się poprzez Neula.

• Do rozliczenia dołączamy Rozliczenie podróży w wersji excel oraz wszystkie bilety lotnicze, kolejowe, transportu publicznego dokumentujące czas rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz dokumenty potwierdzające wydatki dokonane przez pracownika.

• W przypadku podróży samochodem prywatnym do rozliczenia należy dołączyć wypełnioną ewidencję pojazdu. Plik Ewidencja pojazdu

• Przelewy realizowane są 1 raz w tygodniu. Zwrotów dokonujemy wyłącznie na konto bankowe pracownika w PLN.

Szczegółowe zasady rozliczenia wydatków, podróży służbowej znajdziesz na stronie Toolbox w zakładce ADMINISTRACJA (TUTAJ)