Poniższy harmonogram dotyczy każdego Vendora – zarówno NOWEGO, z którym nigdy wcześniej nie pracowaliśmy, jak również OBECNEGO kiedy konieczna jest nowa umowa/aneks, np. w związku ze zmianą cen, warunków współpracy czy zakresu usług.

Zakasaj więc rękawy i przygotuj się na kolejne kroki:

  1. Krok: Odpal Makigami|Neula (https://bpms.intra.loyaltypartner.com/#/login), wybierz proces TLM_Vendor Onboarding, uzupełnij formularz zgodnie z instrukcją i wyślij w świat (kliknij tu: INSTRUKCJA).
  2. Krok: Po jakimś czasie otrzymasz od VRO link z aplikacji OneTrust z kwestionariuszem Vendor Assessment do wypełniania (część pól będzie już uzupełniona danymi z Makigami|Neula, masz też instrukcję jak należy to zrobić (kliknij tu: INSTRUKCJA).Po zaakceptowaniu OneTrust Vendor Assessment, VRO zgłosi Twojego Vendora do AXP.
  3. Krok: Po ok. 2 tygodniach otrzymasz zaproszenie z AXP na pierwszy RAQ (Risk Assessment Questionnaire) call. Przed rozmową musisz przygotować określone materiały (kliknij tu: INSTRUKCJA), także zapewnij sobie minimum kilka dni na ich zdobycie.
  4. Krok: Na RAQ call – SRA call pojawią się niektóre pytania z obszaru świadczonych przez Vendora usług (Service Risk Assessment) – razem jest ich 28 (kliknij tu: INSTRUKCJA odpowiadania).
    Jak nie wystąpiłaś/eś jeszcze o dostęp do bazy Process Unity, zrób to koniecznie teraz (kliknij tu: INSTRUKCJA).
  5. Krok: Drugi RAQ call – TRA. Na call pojawią się niektóre pytania z obszaru TRA (Third-Party Risk Assessment) – razem jest ich 50 (kliknij tu: INSTRUKCJA odpowiadania). Po tym call’u dostaniesz informację od Analityka AXP, czy Vendor jest Out Of Scope i możesz rozpoczynać współpracę (czyli podpisywać umowę) - taak znana COREA, czy przechodzicie do kolejnego kroku.
  6. Krok: Jeżeli Vendor jest In Scope rozpoczyna się faza DUE DILIGENCE, która polega w dużej mierze na odpowiadaniu na pogłębione pytania dotyczące np. Privacy czy Information Security. Dodatkowo w tej fazie bierze również udział Vendor (dosyła wymagane dokumenty, uczetniczy w callach z AXP oraz z zewnętrznymi audytorami). Tu znajdziecie INSTRUKCJĘ, w której jest 90 pytań, natomiast najczęściej pojawia się ok 15-25 pytań z tej puli, w zależności od tego, które obszary okazaly się ryzykiem.   

 

JEŻELI NADAL MASZ PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI ROZWIAĆ JE MOGĄ VRO czyli:

 

Anna Gos dla Działów: Legal, Digital, Partner Success, Analytics.

Ewelina Smolińska dla Działów: Finanse, HR, Marketing, Growth & Consulting oraz IT & Product Development.